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兰州市人大常委会办公厅2017年度部门决算公开说明
日期:2018年9月18日 浏览次数:8882 字号:[大][中][小] 视力保护色:

   根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》财预(2014)36号文件精神,2017年度兰州市人大常委会办公厅部门决算经报兰州市财政局批复,现对全年执行情况予以公开:

   一、部门概况

  (一)部门主要职责

  根据宪法、地方组织法和监督法的有关规定,兰州市人民代表大会常务委员会在市委的正确领导下,实行民主集中制原则,认真履行法定职权,充分发挥职能作用:在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导和主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;依法做好人事任免工作;在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号。

  (二)机构设置

  兰州市人民代表大会常务委员会内设办公厅、研究室、信访室、法制工作委员会、内务司法工作委员会、财经预算工作委员会、农业与农村工作委员会、教科文卫工作委员会、城建工作委员会、民族侨务工作委员会、代表人事工作委员会,机关党委;办公厅内设秘书处、人事处、综合处、机关事务处、老干处、宣传信息处等。

   2017年末在职人员编制95人,实有91人,离休4人,退休69人,遗属人员1人,社会临时聘用 6人。

    二、决算收支分析情况说明

   (一)决算收入支出总体情况说明

   本年决算收入2510.06万元,决算支出2510.06万元,比上年2688.13万元减少178.07万元。主要原因:一是在职工资变动及离退休费增加人员经费增加185.55万元;二是本年未召开人代会,会议费减少399万元;三是公车改革后车补增加使公用经费增加30.48万元。

   财政拨款收入2510.06万元,财政拨款支出2510.06万元。比年初预算1894.40万元增加615.66万元,主要原因是人员变动增加工资、调资,发放的奖励金,增加退休费等。本年无政府性基金。

   本年无政府性基金。

   (二)一般公共预算财政拨款收支情况说明

   一般公共预算财政拨款收入2510.06万元,一般公共预算财政拨款支出2510.06万元。具体支出情况如下:

    1、人员经费1845.25万元,其中:在职人员及离退休人员工资及奖金1664.72万元,解放战争时期工作的人员遗属补助1.38万元,在职及离退休人员取暖费87.68万元,临时聘用人员工资及保险22.75万元,住房公积金 68.72万元。

   人员经费比上年增加185.55万元,比预算增加752.23万元,主要原因是人员变动增加工资,调资,发放的奖励金,增加退休费等

    2、公用经费238.02万元,其中:办公费61.41万元,邮电费6.07万元,差旅费16.04万元,维修(护)2.10万元,公务接待费2.70万元,培训费5.40万元,劳务费1.55万元,公车运行维护费16万元,工会经费4.01万元,福利费16.29万元,其他交通费用106.45万元。

   公用经费比上年增加12.15万元,主要原因是人员变动公用经费有所增加;比预算减少28.38万元,主要原因是压缩了公用支出。

    3、专项经费426.79万元,其中:印刷费75万元,购置34万元,修(19.37万元人大常委会会议费38.50万元,人大立法工作经费92.22万元(包括:各类地方性法规立法调研、立法联系点活动、征求意见论证、听证,各类法规条例资料汇编编制等费用),人大代表履职能力提升工作经费80.18万元,人大监督专项业务费86.02万元(包括各工作委员会视察、调研、考察经费)。人大网站域名租赁维护费1.50万元。

   专项经费比上年减少375.77万元,主要原因是本年未召开人代会,会议费减少399万元,人大调研视察、代表履职培训等业务费增加23.23万元;比预算减少108.19万元,主要原因是预算包括下达县区立法联系点工作经费、代表活动费转移支付。

   三、“三公”经费支出情况

   根据实有车辆及人员情况,我单位2017年“三公”经费收入18.70万元,支出18.7万元,其中:公务接待29批次204人,公务接待费2.70万元,比上年3.43万元减少0.73万元,主要原因是压缩公务接待费支出;公务用车运行维护费16万元,比上年27.60万元减少11.60万元,主要原因公车改革,原有公务车辆28辆,年末保有8辆,公务车辆减少公务用车运行维护费下降。本年无公务车辆购置和因公出国费。

   四、机关运行经费支出 

   本年机关运行经费支出270.02万元,比2016251.31万元增加18.71万元,主要原因是人员变动相应办公费、差旅费等增加2.78万元;办公设施更新购置费增加6.56万元,机关办公室粉刷维护费增加9.37万元

   、政府采购支出

   本年政府采购149.72万元,其中:办公设施购置维护34万元,房屋维修工程类支出19.37万元,印刷等服务类采购96.35万元。按政府采购程序要求采购,占政府采购支出总额100%。授予小微企业合同金额149.72万元。

   国有资产占用情况

年末资产818.46万元,其中:固定资产818.46万元,主要是公务用车账面价值602.62万元,年末一般公务用车保有量为8辆;通用设备、办公家俱用具等215.84万元。

   七、绩效管理工作开展情况

   根据财政预算绩效管理要求,我部门对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价。其中:涉及项目4个,资金296.92万元,占2017年度一般公共预算项目支出70%。共组织对立法项目、人大监督业务开展情况、人大代表履职能力提升、人大会议等4个重点支出开展了绩效评价。

   从评价情况来看,项目资金符合预算功能支出要求,实现了人大职能职权的有效运行

   取得的事业成效主要有:

   努力助推党的决策部署落实见效。紧紧围绕习近平总书记视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神在兰州的贯彻落实,深入开展了“找准工作切入点、紧盯目标促落实”专项监督工作紧扣市第十三次党代会确定的重点任务,听取和审议了市政府关于扶贫攻坚、经济运行、生态环境社会救助等工作情况的报告,认真落实市委深化改革、“三纠三促”、“双为一评”、“千企万商大走访”、创建全国文明城市和园林城市等工作,发挥了很好的助推作用。

   有效保障全面依法治国深入推进。严格执行任前法律知识考试制度和宪法宣誓制度,依法组织人代会和常委会宪法宣誓活动5次,113名国家机关工作人员进行了宪法宣誓。加强备案审查工作,对“一府两院”及区县人大常委会报备的47件规范性文件进行了审查,对涉及生态环境保护等方面内容的地方性法规进行了3次专项清理。

  不断推动全市人大工作与时俱进。对全市各级人大工作和建设情况进行了全面督查,总结经验,查找问题,改进工作。根据新形势下加强和改进人大工作的需要,提请市委出台了《关于加强和改进人大监督工作的意见》《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》。积极探索实践做好新时代地方人大工作的新思路新举措,全市各级人大确定“部门预算全程跟踪监督”“代表履职考评”等工作创新课题17个,并在实践中取得了很好效果。

  提高立法质量,良法善治取得新成效。完善法规立项机制,启动运行立法项目库,广泛征集立法项目,严把立法源头关口。完善法规起草机制,建立法规起草开题会制度,对3部新制定法规尝试采用委托的形式由第三方起草。完善立法协调机制,落实立法协调会制度,积极开展立法咨询和立法论证。完善公众参与机制,积极推行透明、公开的立法模式,及时公布立法进程、公开立法内容,引导公众有序参与立法活动。聘请了在法学研究、司法实务等领域有丰富工作经验的35名同志为新一届立法咨询专家,设立了以乡镇街道和基层企事业单位为主体的13个立法联系点。全年共组织立法咨询专家参与法规调研、起草、论证、修改等62人次,立法联系点收集反馈意见建议57条。举办两期立法工作业务知识培训班,200余人参加了学习培训,立法人员的业务能力有了很大提升。

  推进重点领域立法。一审通过了《兰州市机动车排气污染防治条例》《兰州市什川古梨树保护条例》《兰州市城乡规划管理条例》。完成了涉及生态环境保护内容的地方性法规专项清理工作,对《连城国家级自然保护区条例》等7部地方性法规进行“打包”修改二审通过了《兰州市城市公共汽车客运管理条例》《兰州市中小学生人身伤害事故预防与处理条例》,并经省人大常委会审查批准,分别于2017年11月1日、2018年1月1日起实施。

 发挥立法规范作用。注重法规草案的调研、论证、审议等关键环节,力求制定的每一部法规都能立得住、行得通,可执行、真管用。《兰州市机动车排气污染防治条例》专门对市政府实行机动车限行和限量措施作出了授权,《兰州市城乡规划管理条例》更加突出城市功能设计和形象塑造,《兰州市中小学生人身伤害事故预防与处理条例》对相关违法行为进行了详细列举。对《兰州市殡葬管理办法》进行了立法后评估,为下一步修改法规提供了依据。

  围绕计划和预算执行情况开展监督。结合推进供给侧结构性改革和落实“三去一降一补”任务,听取和审议了国民经济和社会发展计划执行情况的报告。针对部分主要经济指标增速未达到预定目标的实际,先后两次组织召开座谈会,提出了加强和改进工作的意见建议。为切实增强预算的科学性和执行的实效性,持续加强对市级预算单位预算执行情况的监督,听取和审议了预算执行情况报告和审计工作报告,审查批准了2016年市级财政决算和2017年市本级财政预算调整。

  围绕法律法规贯彻实施开展监督。针对法律法规实施中存在的问题,对预算法、旅游法、道路交通安全法、《兰州市爱国卫生条例》的贯彻实施情况进行了检查,对水法、水污染防治法、禁毒法、《兰州市实施大气污染防治法办法》《兰州市城市市容和环境卫生管理办法》《连城国家级自然保护区条例》的贯彻实施情况进行了调研,并听取和审议了相关工作报告。配合全国人大和省人大常委会对固体废物污染环境防治法、产品质量法、网络安全法、归侨侨眷权益保护法等法律法规的贯彻实施情况进行了检查。

围绕推进全市重点工作开展监督。聚焦全市工作重点,听取和审议了全市2017年重点建设项目安排情况、商品交易市场规划建设及市场供应情况、畅交通工作情况的报告。对循环经济发展、休闲农业发展、全域旅游发展、农业供给侧结构性改革等进行检查、视察或调研,提出了优化产业布局、加大科技创新、提高产业发展水平等针对性较强的意见建议。

  围绕保障和改善民生开展监督。着眼人民群众最关心最直接最现实的利益问题,听取和审议了全市义务教育均衡发展、加强医疗质量管理维护群众健康权益等政府专项工作报告。对城市二次供水、农村安全饮用水工程建设、城区污水收集治理、固体废物处理、历史文化名城保护、民族团结进步等进行检查、视察或调研,积极维护和改善民生保障。不断加强对信访案件办理工作的协调和督办,1041件(次)群众来信来访得到了较好处理。

    密切与代表的联系。完成了市、县、乡三级人大代表建档立卡工作,对新一届市人大代表按专业结构划分为8个专业代表小组。健全完善市人大常委会组成人员联系市人大代表和“人大代表之家”工作机制,常委会组成人员每人联系1个“人大代表之家”、7-8名市人大代表。常委会领导班子成员率先垂范,先后30多次深入基层,加强对“人大代表之家(站)”规范化建设和运行的指导,密切与代表的联系。

    提升代表履职能力。及时为代表订阅寄送人大报刊杂志和相关法律法规等学习资料,举办市人大代表综合培训班2期、专题培训班3期,320余名代表参加了学习培训。不断拓展代表知政渠道,通过兰州人大网、手机短信平台、人大代表微信群等及时向代表通报工作情况,有针对性地组织代表参加工作检查、视察或调研,较好地保障了代表的知情权、参与权和监督权。

  丰富代表活动形式。扎实推进精准扶贫“人大代表在行动”,全市4850名各级人大代表为联系村户帮办了一大批实事,帮助协调落实项目750多个、资金8.69亿元。倡导全市各级人大代表开展“精准扶贫、爱心助学”活动,捐款200多万元,520名建档立卡贫困家庭学生受到资助,21名贫困家庭学生得到结对帮扶。组织开展“为人民办好事就一定要办好”代表大走访活动,引导全市各级人大代表密切联系群众,了解社情民意,推动政府及有关部门把实事办好,把好事做实。

   强化代表建议办理。健全代表建议统一交办、重点督办和答复反馈等工作机制,着重在加强分析研究、落实办理责任、强化调研沟通、提高办理质量等方面下功夫。对307件代表建议要求市政府建立工作台账,跟踪办理。通过共同努力,实实在在解决了一批代表关注、群众关心的热点难点问题。

   八、名词解释  

    财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  行政运行(项):反映人民代表大会机关的基本支出。

人大会议(项):反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。  

    人大立法:反映人大立法方面的支出。    

    人大监督:反映人大开展监督工作的支出。

    人大代表履职能力提升:反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

    教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映人大机关安排的用于培训方面的支出。  

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映人大机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  “三公”经费:人大机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是人职工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

 附:兰州市人大常委会办公厅2017年度部门决算公开表1-8点击打开链接
                           

                                                                                                    201896


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