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2018年度兰州市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)部门决算
日期:2019年9月12日 浏览次数:4430 字号:[大][中][小] 视力保护色:


 目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)政府性基金使用情况说明

(五)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

兰州市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据宪法、地方组织法和监督法的有关规定,兰州市人民代表大会常务委员会在市委的正确领导下,实行民主集中制原则,认真履行法定职权,充分发挥职能作用:在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导和主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;依法做好人事任免工作;在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号。

根据精准扶贫工作精神,继续认真履行联扶工作组长单位和包抓单位职责,做好帮扶攻坚工作。

(二)机构设置

兰州市人民代表大会常务委员会内设办公室、法制工作委员会、内务司法工作委员会、财经预算工作委员会、农业与农村工作委员会、教科文卫工作委员会、城建工作委员会、民族侨务工作委员会、代表人事工作委员会、研究室、信访室;办公室内设秘书处、人事处、综合处、机关事务处、老干处、宣传信息中心。

2018年末人员编制95人,实有在职92人;离休4人,遗属人员1人,临时聘用 6人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

 

表二:收入决算表

 

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2,424.60万元,支出总计2,424.60万元。与2017年决算数相比,收入增加-85.45万元、增长-3.40%,支出增加-85.45万元、增长 -3.40%,主要原因是受政策因素影响,本年退休人员划转到社保部门,退休费减少。

本部门2018年度收入合计2,424.60万元,其中:财政拨款收入 2,424.60万元,占100.00%;

本部门2018年度支出合计2,424.60万元,其中:基本支出2,042.15万元,占84.23%;项目支出 382.46万元,占15.77%。

本部门2018年度年末无结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2,424.60万元,较上年决算数增加 -85.45万元,增长 -3.40%。主要原因是受政策因素影响,本年退休人员划转到社保部门,退休费减少。较年初预算数增加149.21万元,增长6.56%。主要原因:一是年内增加个人养老、医疗、生育和工伤保险等人员经费相应的增加;二是增加出国费9.72万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计2,424.60万元,较上年决算数增加 -85.45万元,增长 -3.40%。主要原因是本年退休人员划转到社保部门,退休费减少。较年初预算数增加149.21万元,增长6.56%。主要原因:一是年内增加个人养老、医疗、生育和工伤保险等人员经费相应的增加;二是增加出国费9.72万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2,113.92万元,占 87.19%,较年初预算数增加-7.82万元,主要原因是年内职工工资增长因素、人员增加,全年追加工资50.17万元,追加年终一次性奖金33.50万元,追加误餐补贴108.55万元,追加各类奖励金574.84万元; 教育支出 4.96万元,占0.20%,较年初预算数增加0.00万元,教育支出与预算一致;社会保障与就业支出 65.84万元,占2.72%,较年初预算数增加58.93万元,主要原因是年内追加职工养老保险63.88万元;医疗卫生与计划生育支出 96.34万元,占3.97%,较年初预算数增加24.01万元,主要原年内追加职工基本医疗和公务医疗补助缴费26.51万元;住房保障支出 143.54万元,占5.92%,较年初预算数增加74.09万元,主要原因是追加公房公积金74.09万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,042.15万元。其中:人员经费 1,775.35万元,较上年增加-69.90万元,主要原因是退休人员划转社保部门,退休费减少与人员增加、职工工资增长因素,财务预留拨付的各类奖励金等的差额。较预算增加449.88万元,主要原因是人员增加、职工工资增长因素,财务预留拨付的各类奖励金。人员经费用途主要包括人职人员基本工资341.24万元,津贴补贴318.64万元,奖金33.53万元,伙食补助费(误餐补助)108.55万元,职工基本医疗、养老保险等社会保障费169..1万元,用于个人和家庭补助的奖励金574.84万元,临时工工资及社会保障费26.41万元。离休人员工资及补助性支出58.13万元,遗属补助1.38万元。公用经费266.80万元,较上年增加28.78万元,主要原因是人员增加相应的公用经费增加,较预算增加-12.37万元,主要原因是压缩公用支出,结余水电费、办公费上缴财政。公用经费用途主主要包括用于日常的办公费47.96万元,邮电费4.88万元,差旅费48.14万元,因公出国费9.72万元,用于继续教育的培训费4.96万元,公务招待费2.78万元,工会经费4.50万元,福利费19.61万元,公务用车运行维护费16万元,其他交通费用104万元,离退休人员公用支出4.25万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计28.50万元,较年初预算数增加0.00万元,与预算一致,较上年支出数增加9.80万元,主要原因是本年增加因公出国费9.72万,因接等批次和人数增加,公务接待费增加0.08万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用9.72万元,主要是用于因尼泊尔议会的邀请,经市委同意,市人大派出代表团进行立法方面友好访问,费用支出与年初预算一致;较上年支出数增加9.72万元,主要原因是上年无出国费发生,本年增加出国费。

年内未安排公务用车购置,公务车购置费0元。

公务车运行维护费16.00万元,主要用于市内因公出行、视察调研等工作所需车辆的过桥过路费、燃料费、购买保险、车辆维修保养等,费用支出较年初预算数一致;与上年支出数相同,无增长。

公务接待费2.78万元,主要用于接待省内兄弟市人大组团学习考察交流人大立法工作,代表履职情况等发生的接待支出,费用支出与年初预算数一致,无增加;较上年支出数增加0.08万元,主要原因是接待批次和人数增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国(境)共计1个团组,4人;公务用车购置0辆,公务车保有量8辆;国内公务接待45批次312人。2018年本部门人均接待费89元,车均购置费0万元,车均维护费2万 元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出266.80万元,机关运行经费主要用于开支日常办公费47.96万元,邮电费4.88万元,因公外出学习、参加会议等差旅费48.14万元,因公出国费9.72万元,用于干部继续教育的培训费4.96万元,公务招待费2.78万元,工会经费4.50万元,福利费19.61万元,公务用车运行维护费16万元,车补等其他交通费用104万元,离退休人员公用支出4.25万元。机关运行经费较2017年增加28.78万元,增长12.09%,主要原因是人员增加公用经费相应的增加,增加因公出国费。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:主要领导干部用车1辆、应急保障用车7辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。

 2018年本部门政府采购支出总额105.15万元,其中:政府采购货物支出 9.40万元、政府采购工程支出28.30万元、政府采购服务支出67.45万元。主要用于采购保障人大机关正常运转的公电脑及办公厅桌椅购置费9.40万元,较上年支出数增加-24.60万元,主要原因是根据工作实际,办公电脑、桌椅等设施减少了购置。人大机关部分办公室粉刷维修、网络线路改造维护等维修维护费28.30万元,较上年支出数增加8.93万元,主要原因是年内增加了网络线路的升级改造。人大立法资料编印、人大监督视察调研材料等印刷费67.45万元,较上年支出数28.90万元,主要原因:一是立法资料汇编印刷费减少,二是降低印刷成本。

(四)我单位本年无政府性基金发生。

(五)预算绩效管理情况说明

 根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金382.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。经过评价,一年来我部门在履行法定职权,发挥职能作用方面工作扎实有效。

 全年召开常委会会议8次,审议地方性法规6部,组织开展视察、检查或调研128次,听取和审议“一府一委两院”专项工作报告33个,作出决议、决定5项,任免国家机关工作人员122名,人大工作在持续推进中取得了新成效。

一是紧扣务实管用,深入推进立法工作。

坚持党对立法工作的领导,重大立法项目、立法中的重大问题和立法工作中的重要事项,及时向市委请示报告,将市委的决策贯彻到立法工作的全过程和制定的法规中。充分发挥人大在立法工作中的主导作用,科学选择和安排立法项目,提前介入法规起草工作,深入开展立法咨询和立法论证,严格法规审议把关。积极引导公众有序参与立法活动,法规审议前后两次公开法规文本,广泛征求、吸纳社会各界意见建议,进一步夯实立法的民意基础,有效解决了法治通达群众、通达基层“最后一公里”的问题。

围绕社会主义核心价值观、生态环境、社会民生等重点领域,审议通过了《兰州市机动车排气污染防治条例》《兰州市什川古梨树保护条例》,对《兰州市城镇燃气管理条例》进行了一审,对《兰州市城乡规划条例》进行了二审,对危险化学品安全管理、兴隆山旅游管理、气象灾害防御等进行了立法调研,对《兰州市环境噪声污染防治办法》进行了立法后评估。开展了两次涉及生态环境领域法规专项清理工作,对《连城国家级自然保护区条例》等5部地方性法规进行修改并公布实施。

二是着眼增强实效,扎实开展监督工作

围绕推动党中央和省、市委决策部署贯彻落实,对我市实体经济和产城融合发展、现代物流业发展、城市建设和管理等进行了视察、检查或调研,听取了城乡规划、扫黑除恶、招商引资等工作报告,召开了民营企业家人大代表座谈会。围绕确保宪法法律有效实施,对我市贯彻实施未成年人保护法、民办教育促进法、归侨侨眷权益保护法、安全生产法、防洪法、工会法、《兰州市南北两山绿化管理条例》等法律法规的情况进行了检查。围绕确保行政权、审判权、检察权得到正确行使,听取了依法行政、家事审判改革、公益诉讼等工作报告,对全市查处酒驾、法院系统信访和检察机关刑罚执行监督工作情况进行了调研。围绕确保人民权益得到维护和实现,对老年人权益保障、黄河干流兰州段防洪治理、养犬管理等进行了视察、检查或调研,听取了为民兴办实事、住房及棚户区改造、食品药品监管等工作报告,认真受理、协调督办人民群众来信来访841件(次)。

紧扣坚决打赢打好“三大攻坚战”,召开了防范和化解政府性债务风险座谈会,听取了市政府专项工作报告,对涉及地方政府隐性债务的地方性法规、决定决议进行了清理,协调建立市政府向市人大常委会报告国有资产管理工作制度,深入推进地方人大预算联网监督工作;对全市农村留守儿童保护、乡村旅游业发展等进行了调研或视察,对百合产业发展等“三农”工作方面的代表建议进行了重点督办;对大气污染防治、水污染防治、公共场所控制吸烟等进行了视察、检查或调研。坚持决定权与监督权相结合,听取和审议了计划、预算执行情况以及财政绩效评价工作情况的报告,审查批准了2017年市级财政决算和2018年市本级财政支出预算调整,并依法作出决议、决定。把对事的监督与对人的监督有机结合起来,认真做好人事任免工作,通过视察检查、听取工作报告等方式加强任后监督,强化监督合力,实现了任免权与监督权的有机统一。

注重各种监督形式综合运用,注重在监督工作中持续发力,紧盯审计查出问题整改落实不放松,在听取审计工作报告、反馈审议意见的基础上,对审计查出问题专项督促整改,常委会会议听取了审计查出问题整改情况的报告,体现了监督工作的“闭环”效应;紧盯人民群众安全饮水监督管理不放松,围绕水源地保护、农村饮水工程建设、城市饮用水卫生监督管理等开展了调研,对贯彻实施《兰州市城市生活饮用水水源保护和污染防治办法》进行了检查,对加强乡镇水源地及饮用水安全管理方面的代表建议进行了重点督办,体现了监督工作的“整体”效应;紧盯加强城市建设和管理不放松,保持监督工作不脱节,连续三年对轨道交通建设进行视察,连续两年对黄河风情线大景区管理工作进行检查,专项听取和审议有关工作报告,延伸监督链条,对黄河风情线大景区园林绿化、设施建设、环卫保洁等方面的整改工作每季度跟进调研、检查,体现了监督工作的“持续”效应。

三是围绕作用发挥,认真做好代表工作

每年为代表订阅报刊杂志等学习资料,组织我市新当选的71名省人大代表进行了初任培训,组织140余名省、市人大代表参加了履职培训和外出学习考察,完成了市级人大代表第一轮全员培训任务,为代表知情问政拓宽了思路、夯实了基础。加强和改进向代表通报政情工作,利用兰州人大网、手机短信平台、人大代表微信群等及时向代表通报“一府一委两院”工作情况。深化“两联系”制度,依托“人大代表之家(站)”,进一步密切常委会组成人员与代表、代表与人民群众的联系,上情下达、下情上传的反映和表达渠道进一步畅通。

紧紧依靠代表做好监督工作,有针对性地组织160余名省、市人大代表参加视察、检查或调研,邀请50余名市人大代表列席常委会会议,邀请90余名各级人大代表参加测评会、座谈会、听证会,有关单位采纳代表意见建议200余条。建立健全代表建议统一交办、重点督办和答复反馈等工作机制,及时对市十六届人大二次会议期间提出的248件代表建议进行了交办,对主任会议确定的15件重点建议进行了督办,代表建议办理工作质量不断提高。通过发挥代表的监督推动作用,有力促进了全市经济社会发展和民生改善。

深化拓展“脱贫攻坚人大代表在行动”,落实“三区帮三县”对口帮扶机制。一年来,全市各级人大代表帮助协调落实项目516个、资金2.82亿元;“三区帮三县”对口帮扶落实资金524万元,497名建档立卡贫困家庭学生受到资助,28名贫困家庭学生得到结对帮扶。充分发挥人大代表在助推文明城市创建中的作用,向全市各级人大代表发出倡议书,引导全市各级人大代表主动作为,带动全市人民支持、参与、维护文明城市创建工作。制定代表履职考核评价、规范代表闭会期间活动等工作办法,进一步激发了人大代表的履职热情。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十 二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 



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